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安徽审计职业学院2017年部门预算情况

第一部分  部门概况


一、主要职责

安徽审计职业学院是经安徽省人民政府批准成立、国家教育部正式备案的公办全日制普通高等学院,是全国唯一一所公办全日制审计高等职业院校,隶属于安徽省审计厅,业务上接受安徽省教育厅指导。学院以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入学习贯彻执行习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思路新战略,坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,坚持教育为社会主义现代化建设服务,为人民服务,与生产劳动和社会实践相结合,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持学校教育,育人为本,德智体美,德育为先。努力将学院建设成为一所具有审计特色的财经类高等职业教育名校。

二、部门预算单位构成

安徽审计职业学院(单位性质:公益二类)。

三、2017年度主要工作任务

2017年主要工作任务是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,执行党的教育方针,坚持“以服务为宗旨、以就业为导向”,立足安徽、依托行业,走开门办学之路。办学目标定位:建设具有审计特色的财经类高等职业教育名校,努力将学院建成审计人才培养的阵地、审计人员继续教育的阵地、审计工作理论研究的阵地。办学类型定位:以高等职业教育为主体,高等职业教育与继续教育并举,积极探索中外合作办学。人才培养目标定位:强化实践育人,以能力为本位,知识、能力、素质并举。专业建设定位:以就业为导向,根据市场需求,加强专业建设,构建一个审计特色鲜明、现代服务业为主的专业体系。立足安徽、依托行业,做优做强会计与审计、审计实务、会计、资产评估等重点专业,并以此带动审计类、会计类、工程管理类和商学类等专业群建设。服务面向定位:立足审计、面向现代服务业。办学特色定位:以校企合作为基础,以工学结合为切入点,以“五个对接”为载体,创新人才培养模式,形成培养现代服务业技能型人才的特色。

2017年,学院将认真落实中央和省委、省政府决策部署,坚持厉行节约,严格“三公”经费管理,从严从紧控制一般性支出,集中财力办大事。坚持教学创新,深化教学改革,改善办学条件,加强教学基本建设,强化教学管理,注重师资队伍建设,全面提高教学质量和办学效益。以社会需要、市场需求和就业为导向,大力推进专业结构的战略性调整,加强特色专业建设,加强“双师型”教师队伍建设,加强学生职业理想与职业道德教育,加强学生实践能力和职业技能培养,培养一大批现代服务业技能型人才,为促进经济社会又好又快发展服务。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

安徽审计职业学院2017年财政拨款收支预算5835.1万元。收入来自一般公共预算拨款5835.1万元,来自政府性基金预算拨款0万元;包括:当年财政拨款收入5835.1万元,上年结转0万元。支出包括:教育支出5707.8万元,占97.82%;社会保障和就业支出124.4万元,占2.13%;医疗卫生与计划生育支出1.1万元,占0.02%;住房保障支出1.8万元,占0.03%

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

安徽审计职业学院2017年一般公共预算财政拨款5835.1万元,其中:教育支出5707.8万元,占97.82%;社会保障和就业支出124.4万元,占2.13%;医疗卫生与计划生育支出1.1万元,占0.02%;住房保障支出1.8万元,占0.03%。比2016年财政拨款预算增加605.0万元,增长11.57%。具体情况如下:

(一)“教育支出”2017年财政拨款预算5707.8万元,比2016年财政拨款预算增加736.6万元,增长14.82%,增长原因主要是:  

1)财政生均拨款标准提高;(2)学院招生规模扩大,学生人数增加,财政拨付生均拨款相应增加;(3)财政调整2017年预算编制功能科目口径;(42017年预算中,财政将事业单位国有资产出租、出借收入由“纳入财政专户管理”调入“纳入国库管理”。其中,“高等职业教育”5707.8万元,主要用于学院方兴校区基本建设项目、归还基建银行贷款本金及利息、数字化校园建设、学科建设、教学实训室及信息化项目建设、学生思想政治教育经费等。

(二)“社会保障和就业支出”2017年财政拨款预算124.4万元,比2016年财政拨款预算增加26.6万元,增长27.2%,增长原因主要是退休人员较上年度增加3人及工资标准提高等。其中:“事业单位离退休”预算124.4万元,主要用于学院退休人员支出。

(三)“医疗卫生与计划生育支出”2017年财政拨款1.1万元,比2016年财政拨款预算减少85.2万元,减少98.73%,减少原因主要是财政调整2017年预算编制功能科目口径,将学院在职人员的医疗支出由“事业单位医疗”调入“教育支出”等。其中:“事业单位医疗”预算1.1万元,主要用于学院退休人员医疗保障方面的支出。

(四)“住房保障支出”2017年财政拨款预算1.8万元,比2016年财政拨款预算减少73.0万元,减少97.59%,减少原因主要是财政调整2017年预算编制功能科目口径,将学院在职人员的住房保障支出由“住房保障支出”调入“教育支出”等。其中:“提租补贴”预算1.8万元,主要用于学院退休人员提租补贴支出。

三、2017年一般公共预算基本支出情况

安徽审计职业学院2017年一般公共预算基本支出2117.9万元,其中:工资福利支出1254.1万元,主要包括:基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。商品和服务支出583.7万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助255.1万元,主要包括:退休费、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。其他资本性支出25.0万元,具体是办公设备购置25.0万元。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

安徽审计职业学院2017年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,安徽审计职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽审计职业学院2017年收支总预算8274.8万元,收入来源为:一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2017年收入预算情况

安徽审计职业学院2017年收入预算8274.8万元,其中:一般公共预算拨款收入5835.1万元,占70.52%;纳入专户管理政府非税收入2435.7万元,占29.44%;其他收入4万元,占0.04%

七、2017年支出预算情况

安徽审计职业学院2017年支出预算8274.8万元,其中:基本支出4082.5万元,占49.34%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出4192.3万元,占50.66%,主要用于高等职业教育事业发展支出等。

八、其他重要事项的情况说明

(一)职业教育经费

安徽审计职业学院2017年的职业教育经费财政拨款预算5707.8万元,主要为保障学院职业教育运行和发展需要。

(二)政府采购情况

安徽审计职业学院2017年政府采购预算总额1017.4万元。其中:政府采购货物预算897.4万元,政府采购服务预算120.0万元。

(三)国有资产占用使用情况

安徽审计职业学院共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆。单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、职业教育经费:指为保障职业院校职业教育运行和发展需要的各项资金。

第四部分  2017年部门预算表

见附件。

附件:

1.安徽审计职业学院2017年财政拨款收支预算总表

2.安徽审计职业学院2017年一般公共预算支出预算表

3.安徽审计职业学院2017年一般公共预算基本支出预算表    

4.安徽审计职业学院2017年政府性基金预算收支预算表

5.安徽审计职业学院2017年收支预算总表

6.安徽审计职业学院2017年收入预算总表

7.安徽审计职业学院2017年支出预算总表 

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