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安徽审计职业学院2016年部门决算情况


一、部门主要职能

安徽审计职业学院是经安徽省人民政府批准成立、国家教育部正式备案的公办全日制普通高等学院,是全国唯一一所公办全日制审计高等职业院校,隶属于安徽省审计厅,业务上接受安徽省教育厅指导。学院以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入学习贯彻执行习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思路新战略,坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,坚持教育为社会主义现代化建设服务,为人民服务,与生产劳动和社会实践相结合,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持学校教育,育人为本,德智体美,德育为先。努力将学院建设成为一所具有审计特色的财经类高等职业教育名校。

二、部门决算单位构成

安徽审计职业学院。

三、安徽审计职业学院2016年度部门决算报表

见附件。

四、安徽审计职业学院2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计6,376.82万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计6,376.82万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少621.72万元,降低8.88%。主要原因是2016年学院相关政府采购项目因截至2016年年底未完工,指标结转下年。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计6,376.82万元,其中:财政拨款收入4,272.97万元,占67.01%;事业收入2,098.55万元,占32.91%;其他收入5.30万元,占0.08%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计6,361.07万元,其中:基本支出2,582.59万元,占40.60%;项目支出3,778.48万元,占59.40%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计4,272.97万元,支出总计4,272.97万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少1,222.42万元,降低22.24%,主要原因是2016年学院相关政府采购项目因截至2016年年底未完工,指标结转下年。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入4,272.97万元,占本年收入  67.01%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入减少1,222.42万元,降低22.24%。主要原因是2016年学院基建工程、教学实验实训室建设等相关政府采购项目因截至2016年年底未完工,指标结转下年,未能形成收入。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出4,272.97万元,占本年支出的67.17%。与2015年相比,财政拨款支出减少1,222.42万元,降低22.24%。主要原因是2016年学院基建工程、教学实验实训室建设等相关政府采购项目因截至2016年年底未完工,指标结转下年,未能形成支出。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为5,230.10万元,支出决算为4,272.97万元,完成年初预算的81.70%。决算数小于预算数的主要原因:一是基本养老保险支出、职业年金支出2016年未支出,形成指标结余;二是2016年学院基建工程、教学实验实训室建设等相关政府采购项目因截至2016年年底未完工,未能形成支出,指标结转下年。其中:基本支出1,580.30万元,占36.98%;项目支出2,692.67万元,占63.02%。具体情况如下:

1)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.60万元,决算数大于预算数的原因是2016年财政拨入2015年省级其他非税收入清算2.60万元。

2)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为4,971.20万元,支出决算为4,004.52万元,完成年初预算的80.55%,决算数小于预算数的主要原因是2016年学院基建工程、教学实验实训室建设等相关政府采购项目因截至2016年年底未完工,指标结转下年,未能形成支出。

3)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.07万元,决算数大于预算数的原因是上年结转2015年现代职业教育质量提升计划中央专项资金1.07万元。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为97.80万元,支出决算为103.68万元,完成年初预算的106.01%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加,相关支出相应增加。

5)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为86.30万元,支出决算为86.30万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为58.70万元,支出决算为58.70万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为16.10万元,支出决算为16.10万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1,580.30万元,其中人员经费1,270.58万元,主要包括:基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出等;公用经费309.72万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安徽审计职业学院2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.职业教育经费

2016年度安徽安徽审计职业学院职业教育经费4,005.59万元,主要用于保障学院职业教育运行和发展需要。

2.政府采购情况

2016年度安徽审计职业学院政府采购支出总额552.39万元,其中:政府采购货物支出472.42万元,政府采购工程支出30.00万元、政府采购服务支出49.97万元。授予中小企业合同金额41.18万元,占政府采购支出总额的7.45%

3.国有资产占有使用情况

截止到20161231日,安徽审计职业学院共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆。

4.预算绩效管理工作开展情况。

2016年,安徽审计职业学院按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金46.20万元,全年共组织对1个项目进行了绩效自评,涉及财政资金46.20万元。评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价标准较科学;项目较好地完成了目标任务,产生了较好的社会效益;通过项目的实施,提高了财政资金使用效益。

 五、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)教育支出(类):反映政府教育事务支出,包括职业教育一个款级支出科目。

职业教育:反映各部门举办的各类职业教育支出。

(四)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括行政事业单位离退休一个款级支出科目。

行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生方面的支出。包括医疗保障一个款级支出科目。

医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。

(六)住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。包括住房改革支出一个款级支出科目。

住房改革支出:反映行政事业单位安排的住房改革支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   

附件:

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




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